Pagada
Factura número | INV-0158 |
Número de pedido | 00325 |
Factura de fecha | agosto 12, 2022 |
Importe total | $366,000.00 |
Cantidad | Servicio | Tarifa/Precio | Ajuste | Subtotal |
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15 | Gel Sis | $14,000.00 | 0% | $210,000.00 |
24 | Barras Escarabajos | $6,500.00 | 0.00% | $156,000.00 |
Subtotal | $366,000.00 |
Tax | $0.00 |
Importe total | $366,000.00 |